استخدام تقرير الضريبة في إقرارك

افتح تقرير الضريبة حين تُعد إقرار ضريبة القيمة المضافة. يعطيك لكل فرع الضريبة على ما بعته، والضريبة التي يمكنك استردادها على تكاليف الموردين، والفرق المستحق دفعه أو استرداده، بعملة الفرع نفسه.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية رؤية التقارير، والتنزيل يحتاج إلى صلاحية تصدير التقارير.
• لا تأتي ضريبة المدخلات إلا من تكاليف الموردين المسجلة خاضعة للنسبة الأساسية مع تحديد استرداد هذه الضريبة في الإقرار الضريبي: راجع تسجيل تكلفة مورد.

الخطوات

1. افتح التقارير واختر تبويب ضريبة القيمة المضافة.
2. اختر فترة إقرارك. للربع، اختر مخصص واجعل من وإلى أول يوم وآخر يوم في الربع.
3. إذا كان لوكالتك عدة فروع، اختر فرعاً في الفرع، أو كل الفروع لترى الفروع واحداً تحت الآخر.
4. اقرأ أرقام كل فرع (انظر أدناه) وانقلها إلى إقرارك.
5. اضغط تصدير إلى إكسل لتحتفظ بنسخة.

كيف تقرأ التقرير

لكل فرع مربع خاص به، عنوانه اسم الفرع والرقم الضريبي (أو لا رقم ضريبي) وعملته، ومعه عدد الفواتير والإشعارات المدينة والإشعارات الدائنة في الفترة.

ضريبة المخرجات: سطر لكل فئة ضريبية ونسبة.

• الفئة: S خاضعة للنسبة الأساسية، أو Z خاضعة للنسبة الصفرية، أو E معفاة، أو O خارج نطاق الضريبة، ومعها رمز الإعفاء إن وُجد.
• النسبة، والمبلغ الخاضع (قبل الضريبة)، والضريبة، والمستندات (عدد المستندات التي فيها هذا السطر).
• إجمالي ضريبة المخرجات: مجموع كل الأسطر.

تُضاف الفواتير والإشعارات المدينة، وتُطرح الإشعارات الدائنة، ولا تدخل المستندات الملغاة. ويُحتسب كل مستند في فترة تاريخ إصداره.

ضريبة المدخلات (تكاليف الموردين): سطر لكل نسبة، فيه قبل الضريبة والضريبة والتكاليف (عددها). وتُحتسب كل تكلفة في فترة تاريخ فاتورة المورد، أو يوم إدخالها إن لم يكن لها تاريخ فاتورة. والتكلفة المحتسبة لكل مسافر تُعد عن كل مسافر في الرحلة.

صافي الضريبة المستحقة أو صافي الضريبة المستردة: إجمالي ضريبة المخرجات ناقص إجمالي ضريبة المدخلات. النتيجة الموجبة مستحقة الدفع، والسالبة، وتظهر بعبارة صافي الضريبة المستردة، تُطلب استعادتها.

ويُحوَّل المستند أو التكلفة بعملة أخرى إلى عملة الفرع عبر العملة الرئيسية، بسعر يومه.

بعد التصدير

يُسمى ملف إكسل بالفترة (مثل vat-2026-07-01-2026-09-30.xlsx). فيه ورقة الملخص بسطر لكل فرع (الفرع، والرقم الضريبي، والعملة، والمبلغ الخاضع، وضريبة المخرجات، وضريبة المدخلات، وصافي الضريبة: المستحق بإشارة موجبة والمسترد بإشارة سالبة، وعدد الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة)، ثم ورقة لكل فرع فيها كل أسطر التقرير والمجاميع.

إذا واجهتك مشكلة

• لا فواتير في هذه الفترة: لم تصدر في الفترة أي فاتورة أو إشعار مدين أو دائن لهذا الفرع.
• لا ضريبة قابلة للاسترداد على تكاليف الموردين في هذه الفترة.: لا توجد تكلفة مورد في الفترة خاضعة للنسبة الأساسية ومحددة للاسترداد.
• لا فروع ضمن عرضك: دورك لا يشمل الفرع الذي اخترته.
• يظهر ليست لديك صلاحية للقيام بهذا عند تصدير إلى إكسل: تحتاج إلى صلاحية تصدير التقارير.